為規(guī)范政府采購(gòu)代理行為，提高專業(yè)化采購(gòu)服務(wù)水平，防控政府采購(gòu)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)政府采購(gòu)良性健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》《政府采購(gòu)非采購(gòu)采購(gòu)方式管理暫行辦法》《關(guān)于加強(qiáng)政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（財(cái)庫(kù)〔2016〕99號(hào)）《四川省人民政府關(guān)于創(chuàng)新政府采購(gòu)機(jī)制加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)管工作的意見(jiàn)》（川府發(fā)〔2014〕63號(hào)）和其他有關(guān)規(guī)定，特制定如下內(nèi)部控制管理制度。
崗位設(shè)置和人員執(zhí)業(yè)控制制度
中心成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管政府采購(gòu)工作的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)組織政府采購(gòu)項(xiàng)目代理活動(dòng)，設(shè)立項(xiàng)目受理組、文件編制組、評(píng)審組織組、質(zhì)疑投訴處理組等崗位，每組配備不少于2名成員，互不干涉，但做到互相監(jiān)督，實(shí)行項(xiàng)目終身負(fù)責(zé)制。
一、項(xiàng)目受理組負(fù)責(zé)項(xiàng)目要件資料受理，組織簽訂委托代理協(xié)議。
二、文件編制組編制的每一份采購(gòu)文件須進(jìn)行簽字確認(rèn)，分為初稿編制、初審、復(fù)審、采購(gòu)人確認(rèn)、定稿；組織集中會(huì)審重點(diǎn)項(xiàng)目采購(gòu)文件。
三、評(píng)審組織組負(fù)責(zé)開(kāi)標(biāo)評(píng)審資料準(zhǔn)備及登記工作，開(kāi)標(biāo)評(píng)審過(guò)程中積極主動(dòng)回答現(xiàn)場(chǎng)人員提問(wèn)和及時(shí)有效的處理現(xiàn)場(chǎng)事宜，嚴(yán)禁使用手機(jī)等通訊工具與外界聯(lián)系，尤其是與參與投標(biāo)的供應(yīng)商堅(jiān)決制止，同時(shí)不能干預(yù)評(píng)審專家獨(dú)立評(píng)審，發(fā)表傾向性意見(jiàn)和言論，評(píng)審專家需簽訂廉潔保密協(xié)定。
四、質(zhì)疑投訴組負(fù)責(zé)處理項(xiàng)目的質(zhì)疑與投訴，依據(jù)質(zhì)疑事項(xiàng)內(nèi)容明確回復(fù)主體，包括采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)、評(píng)審委員會(huì)，做到有法可依，有法必依，本著公平、公開(kāi)、公正的原則處理質(zhì)疑事項(xiàng)，對(duì)不明確、把不準(zhǔn)的質(zhì)疑須進(jìn)行開(kāi)會(huì)討論，并形成會(huì)議紀(jì)要。
采購(gòu)文件編制制度
采購(gòu)文件是采購(gòu)活動(dòng)中最重要的法律文件，采購(gòu)文件編制的幾個(gè)重要環(huán)節(jié)，其中實(shí)質(zhì)性要求、條件、評(píng)審辦法、合同條款、分包都必須清晰明確。政府采購(gòu)，作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下一種經(jīng)過(guò)實(shí)踐證明，能夠充分體現(xiàn)公平、公正、公開(kāi)原則的，科學(xué)合理又積極有效的交易模式，在各類采購(gòu)中被積極推廣。采購(gòu)文件是采購(gòu)活動(dòng)中最重要的法律文件，它不僅規(guī)定了完整的采購(gòu)程序，而且還提出了各項(xiàng)具體的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和交易條件，規(guī)定了擬訂立合同的主要內(nèi)容，是供應(yīng)商準(zhǔn)備投標(biāo)（響應(yīng)）文件和參加投標(biāo)的依據(jù)，是評(píng)審委員會(huì)評(píng)審的依據(jù)，也是擬訂合同的基礎(chǔ)。
（一）編制采購(gòu)文件的依據(jù)和原則
1.遵守法律法規(guī)。采購(gòu)文件的內(nèi)容應(yīng)符合國(guó)內(nèi)法律法規(guī)，如《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》《關(guān)于貫徹落實(shí)<中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例>的若干規(guī)定》《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)采購(gòu)投標(biāo)管理辦法》《政府采購(gòu)非采購(gòu)采購(gòu)方式管理辦法》及有關(guān)部門(mén)的政策、法規(guī)。
2.全面反映使用單位需求。采購(gòu)的目的就是為需求服務(wù)，采購(gòu)文件全面反映使用單位需求是編制采購(gòu)文件的一個(gè)基本要求。技術(shù)規(guī)格、參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)／服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)要求是對(duì)擬采購(gòu)產(chǎn)品／服務(wù)的技術(shù)描述，是反映采購(gòu)產(chǎn)品／服務(wù)具體而詳細(xì)的內(nèi)容要求，是采購(gòu)采購(gòu)產(chǎn)品的一個(gè)比較清晰的框架。要求越詳細(xì)、越接近采購(gòu)人合法的實(shí)際要求，才能使采購(gòu)結(jié)果更符合采購(gòu)需求。采購(gòu)文件應(yīng)能全面準(zhǔn)確反映采購(gòu)人的需求，功能描述準(zhǔn)確，技術(shù)指標(biāo)／服務(wù)要求、工藝方法／服務(wù)方法、質(zhì)量水平檔次要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)明確，當(dāng)供應(yīng)商閱讀采購(gòu)文件時(shí)，知道應(yīng)該以什么檔次的產(chǎn)品報(bào)價(jià)可滿足用戶的要求；商務(wù)條款也應(yīng)明確，這些因素會(huì)影響到產(chǎn)品的配置和質(zhì)量，影響到供應(yīng)商的正常報(bào)價(jià)和投標(biāo)方案。
3.公正合理。公正是指公正、平等對(duì)待使用單位和供應(yīng)商。采購(gòu)文件是具有法律效力的文件，雙方都要遵守，都要承擔(dān)義務(wù)合理是指采購(gòu)人提出技術(shù)要求、商務(wù)條件必須依據(jù)充分并切合實(shí)際。技術(shù)要求根據(jù)可行性報(bào)告、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析確立，不能盲目提高標(biāo)準(zhǔn)、提高設(shè)備精度等，否則會(huì)多花不必要的錢(qián)。
4.公平競(jìng)爭(zhēng)。公平競(jìng)爭(zhēng)是指采購(gòu)文件不能存有歧視性條款。采購(gòu)的原則是公開(kāi)、公平、公正，只有堅(jiān)持這一原則才能吸引真正感興趣、有競(jìng)爭(zhēng)力的投標(biāo)廠商競(jìng)爭(zhēng)。采購(gòu)文件應(yīng)載明配套的評(píng)審因素或方法，盡量做到科學(xué)合理，這樣才會(huì)使采購(gòu)活動(dòng)更加公開(kāi)，人為因素相對(duì)減少，也會(huì)使?jié)撛诘?/font>供應(yīng)商更感興趣。還應(yīng)該注意的是采購(gòu)文件的各項(xiàng)規(guī)格，不得要求或者標(biāo)明一特定的專利、商標(biāo)、名稱、設(shè)計(jì)、型號(hào)、原產(chǎn)地或生產(chǎn)廠家，不得有傾向或排斥潛在供應(yīng)商或者其他組織的內(nèi)容。
5.科學(xué)規(guī)范。以最規(guī)范的文字，把采購(gòu)的目的、要求、進(jìn)度、售后服務(wù)等描述得簡(jiǎn)捷有序、準(zhǔn)確明了。采購(gòu)文件的用詞、用語(yǔ)一定要準(zhǔn)確無(wú)誤，表述清楚，不允許用大概、大約等無(wú)法確定的語(yǔ)句以及表達(dá)上含糊不清的語(yǔ)句，盡量少用或不用形容詞，禁止使用有歧義的語(yǔ)言，防止供應(yīng)商出現(xiàn)理解誤差。一份采購(gòu)文件要做到五個(gè)統(tǒng)一，即格式統(tǒng)一、字體統(tǒng)一、語(yǔ)言統(tǒng)一、數(shù)字運(yùn)用統(tǒng)一、技術(shù)要求使用標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。
6.維護(hù)采購(gòu)人權(quán)益。采購(gòu)文件編制要注意維護(hù)使用單位的秘密，如高校網(wǎng)絡(luò)設(shè)備采購(gòu)就要考慮安全問(wèn)題。不得損害國(guó)家利益和社會(huì)公眾利益，噪音污染必須達(dá)標(biāo)。
（二）編制采購(gòu)文件的幾個(gè)重要環(huán)節(jié)
1.前期論證工作應(yīng)充分。論證主要解決三個(gè)方面的問(wèn)題。一是為了避免采購(gòu)的盲目性，克服重復(fù)采購(gòu)、利用率低下等弊病。二是統(tǒng)籌投資規(guī)劃，優(yōu)化資源配置。三是通過(guò)論證，充分挖掘現(xiàn)有資源的使用潛力，促進(jìn)資源共享、專管共用。
2.采購(gòu)文件的編制。采購(gòu)文件的編制是整個(gè)采購(gòu)過(guò)程的重要環(huán)節(jié)，采購(gòu)文件編制是否科學(xué)合理并符合項(xiàng)目特征，直接導(dǎo)致采購(gòu)采購(gòu)是否成功。而采購(gòu)文件核心是技術(shù)參數(shù)／服務(wù)內(nèi)容及要求和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的制定，其余部分如供應(yīng)商資格要求、相關(guān)證明材料的要求、采購(gòu)文件的發(fā)售等都關(guān)系到采購(gòu)是否成功。
3.有效的溝通。溝通是采購(gòu)文件編制的重要環(huán)節(jié)，采購(gòu)文件的編制必須符合采購(gòu)人的采購(gòu)需求，采購(gòu)文件編制過(guò)程中，必須與采購(gòu)貨物／服務(wù)/工程內(nèi)容、售后服務(wù)要求、資格條件的設(shè)定、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)標(biāo)的功能標(biāo)準(zhǔn)、性能標(biāo)準(zhǔn)、材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)方式、評(píng)審方法和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目履約時(shí)間和方式、驗(yàn)收方法和標(biāo)準(zhǔn)及其他合同實(shí)質(zhì)性條款等進(jìn)行詳細(xì)的溝通，提高采購(gòu)文件水平，使采購(gòu)采購(gòu)標(biāo)的物滿足用戶所需。
開(kāi)標(biāo)、評(píng)審制度
（一）開(kāi)標(biāo)
1.開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)備
（1）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在開(kāi)標(biāo)會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)按照《招標(biāo)流程控制表》約定的開(kāi)標(biāo)室，開(kāi)啟電腦、電源、照明、投影設(shè)備、音響設(shè)備，為舉行開(kāi)標(biāo)會(huì)議做好準(zhǔn)備。
（2）采購(gòu)人（采購(gòu)人代表）在開(kāi)標(biāo)會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)到達(dá)開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)簽到，做好項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)前準(zhǔn)備工作。
（3）采購(gòu)人代表、監(jiān)督、監(jiān)察部門(mén)代表、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)佩戴工作牌進(jìn)入開(kāi)標(biāo)室。參加開(kāi)標(biāo)會(huì)議的采購(gòu)人（采購(gòu)人代表）應(yīng)當(dāng)是項(xiàng)目工作專職人員；進(jìn)入開(kāi)標(biāo)室的投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)是招標(biāo)項(xiàng)目的投標(biāo)委托代理人。
（4）采購(gòu)人代表、投標(biāo)人在監(jiān)督人的監(jiān)督下在開(kāi)標(biāo)會(huì)場(chǎng)檢查投標(biāo)人遞交的投標(biāo)文件、接受符合要求的投標(biāo)文件；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)助解決投標(biāo)過(guò)程中出現(xiàn)的各類問(wèn)題。
（5）投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件指定的時(shí)間、地點(diǎn)，提前進(jìn)入開(kāi)標(biāo)會(huì)場(chǎng)。進(jìn)入開(kāi)標(biāo)會(huì)場(chǎng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)遞交投標(biāo)文件并做好簽到登記。如以上時(shí)間及地點(diǎn)發(fā)生變化，則應(yīng)以招標(biāo)采購(gòu)變更公告內(nèi)容為準(zhǔn)。
（6）投標(biāo)人在投標(biāo)截止時(shí)間前撤回投標(biāo)文件的，采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)允許，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人做好登記。
（7）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)引導(dǎo)項(xiàng)目參與各方在指定位置就坐，維持開(kāi)標(biāo)會(huì)場(chǎng)秩序，保持會(huì)場(chǎng)安靜。嚴(yán)禁投標(biāo)人在開(kāi)標(biāo)會(huì)場(chǎng)持投標(biāo)文件觀望。
（8）采購(gòu)人代表、監(jiān)督人、投標(biāo)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)入開(kāi)標(biāo)會(huì)場(chǎng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)關(guān)閉通訊工具或?qū)⑵湔{(diào)至振動(dòng)狀態(tài)，確實(shí)需要使用通訊工具的，應(yīng)當(dāng)使用開(kāi)標(biāo)會(huì)場(chǎng)提供的專用錄音電話，或者在監(jiān)督代表的監(jiān)督下進(jìn)行電話的接聽(tīng)。
（9）投標(biāo)截止時(shí)間以北京時(shí)間為準(zhǔn)。
2.開(kāi)標(biāo)
（1）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照《采購(gòu)文件》規(guī)定的開(kāi)標(biāo)程序主持開(kāi)標(biāo)會(huì)議，不得隨意縮減、簡(jiǎn)化開(kāi)標(biāo)程序，不得隨意調(diào)整開(kāi)標(biāo)順序。
開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)程序：
①強(qiáng)調(diào)會(huì)議紀(jì)律。
②宣布參會(huì)人員名單。
③在監(jiān)督人的監(jiān)督下組織投標(biāo)人、采購(gòu)人（采購(gòu)人代表）檢查投標(biāo)文件的密封情況，并簽字確認(rèn)。
④當(dāng)眾拆開(kāi)并整理開(kāi)標(biāo)一覽表。
⑤當(dāng)眾唱標(biāo)、投影并簽字確認(rèn)。如有唱標(biāo)錯(cuò)誤，應(yīng)舉手示意，如核實(shí)確屬宣讀失誤，則當(dāng)眾修正，并在監(jiān)督人的監(jiān)督下進(jìn)行簽字確認(rèn)。
⑥展示抽取專家的信封，組織檢查密封情況是否完好，并簽字確認(rèn)。
⑦宣布下一步招標(biāo)工作安排。
（2）投標(biāo)人對(duì)開(kāi)標(biāo)活動(dòng)有疑義或異議的，按照下列不同情形提出主張、要求和申訴，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人做好書(shū)面的會(huì)議記錄：
A.屬于采購(gòu)文件條款釋疑、招標(biāo)程序解答、招標(biāo)疑問(wèn)解釋的，有采購(gòu)人負(fù)責(zé)解答。投標(biāo)人對(duì)采購(gòu)人解答仍有異議的，投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面質(zhì)疑、投訴的方式提出；
B.屬于投標(biāo)文件有效性評(píng)審、評(píng)分定性的，由資格審查委員會(huì)負(fù)責(zé)解答。投標(biāo)人對(duì)資格審查委員會(huì)解答仍有異議的，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面質(zhì)疑、投訴的方式提出，開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)不再作進(jìn)一步解釋。
C.屬于開(kāi)標(biāo)程序方面的問(wèn)題，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解答和協(xié)調(diào)處理，并作書(shū)面記錄。
（3）監(jiān)督人認(rèn)為相關(guān)人員意見(jiàn)、決定不妥或認(rèn)為有失公正的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)指出，要求改正；政府采購(gòu)監(jiān)督人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人處理意見(jiàn)不一致的，應(yīng)當(dāng)分別向上級(jí)部門(mén)報(bào)告，由上級(jí)部門(mén)協(xié)調(diào)作出處理意見(jiàn)。
（4）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記錄開(kāi)標(biāo)會(huì)議過(guò)程中發(fā)生的異常情況或爭(zhēng)議性問(wèn)題，不得隱瞞、回避問(wèn)題和矛盾；采購(gòu)人（采購(gòu)人代表）、投標(biāo)人、監(jiān)督人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不得越位發(fā)表意見(jiàn)，作出處理決定；不得回避、推諉責(zé)任；不得就評(píng)審涉及的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容發(fā)表意見(jiàn)或參與資格審查委員會(huì)的討論。
（5）采購(gòu)人代表、投標(biāo)人、監(jiān)督人、資格審查委員會(huì)在開(kāi)標(biāo)過(guò)程中可以就有關(guān)疑問(wèn)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有責(zé)任向疑問(wèn)人提供法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)文件或直接按照上述規(guī)范性文件進(jìn)行解答。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)解答內(nèi)容的真實(shí)性、合法性承擔(dān)責(zé)任；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)解答無(wú)明確把握的，向分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)解答，分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)解答內(nèi)容的真實(shí)性、合法性承擔(dān)責(zé)任。
（二）評(píng)審
1.評(píng)審前準(zhǔn)備
（1）在評(píng)審活動(dòng)開(kāi)始前，現(xiàn)場(chǎng)工作人員在采購(gòu)監(jiān)督人員的監(jiān)督下解密專家名單并驗(yàn)證專家身份，審查采購(gòu)人代表身份資格。
（2）對(duì)評(píng)審區(qū)實(shí)施封閉式管理，所有進(jìn)入評(píng)審區(qū)的人員一律不得攜帶通訊工具，無(wú)工作牌的人員禁止進(jìn)入評(píng)審區(qū)。供應(yīng)商因評(píng)審需要進(jìn)入評(píng)審區(qū)的，現(xiàn)場(chǎng)工作人員應(yīng)當(dāng)確認(rèn)供應(yīng)商身份，引導(dǎo)供應(yīng)商至指定的評(píng)審室或答辯室。
2.評(píng)審
（1）現(xiàn)場(chǎng)工作人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《采購(gòu)文件》規(guī)定的評(píng)審程序組織評(píng)審，不待隨意縮減評(píng)審程序，不得隨意調(diào)整評(píng)審順序。
（2）現(xiàn)場(chǎng)工作人員負(fù)責(zé)評(píng)審區(qū)的管理工作及評(píng)審專家在項(xiàng)目評(píng)審過(guò)程中的后勤保障工作。
（3）評(píng)審專家在項(xiàng)目評(píng)審活動(dòng)完成前不得隨意離開(kāi)評(píng)審區(qū)。因特殊原因需要離開(kāi)的，應(yīng)當(dāng)向現(xiàn)場(chǎng)工作人員提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)監(jiān)督人批準(zhǔn)后方能離開(kāi)。評(píng)審專家需要使用通訊工具的，應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)場(chǎng)工作人員和監(jiān)督人員的監(jiān)督下使用評(píng)審區(qū)專用電話接打電話。
（4）任何人不得隨意干擾評(píng)審專家評(píng)審活動(dòng)，不得隨意向評(píng)審專家發(fā)表傾向性意見(jiàn)，不得暗示或指使評(píng)審專家不公正評(píng)審。
（5）評(píng)審專家在評(píng)審過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)文件中存在含義不明確的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)提出澄清建議，經(jīng)評(píng)審委員會(huì)討論同意后，以書(shū)面的方式提出澄清要求。現(xiàn)場(chǎng)工作人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)評(píng)審委員會(huì)的澄清要求引導(dǎo)采購(gòu)人或代理機(jī)構(gòu)以書(shū)面的方式進(jìn)行澄清，但澄清內(nèi)容不得背離采購(gòu)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。
（6）評(píng)審專家在評(píng)審過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件中存在含義不明確或表述不一致的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)提出澄清建議，經(jīng)評(píng)審委員會(huì)討論同意后，以書(shū)面的方式提出澄清要求。現(xiàn)場(chǎng)工作人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)評(píng)審委員會(huì)的澄清要求引導(dǎo)供應(yīng)商進(jìn)行書(shū)面澄清，澄清內(nèi)容不得增減、修改、變更投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。
（7）評(píng)審專家需要咨詢有關(guān)情況的，相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)提供法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)文件或直接按照上述規(guī)范性文件進(jìn)行解答。解答人對(duì)解答內(nèi)容的真實(shí)性、合法性承擔(dān)責(zé)任。
（8）評(píng)審專家應(yīng)當(dāng)遵循客觀評(píng)審、獨(dú)立打分的原則，依據(jù)采購(gòu)文件約定評(píng)審順序逐項(xiàng)完成項(xiàng)目評(píng)審，對(duì)個(gè)人評(píng)分的公正性、客觀性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
（9）現(xiàn)場(chǎng)工作人員在評(píng)審結(jié)束后，對(duì)評(píng)審專家提交的評(píng)分表進(jìn)行復(fù)核（至少2人進(jìn)行交叉檢查）。評(píng)審項(xiàng)目全部完成后，由評(píng)審小組組長(zhǎng)完成評(píng)審報(bào)告編制。
（10）現(xiàn)場(chǎng)工作人員發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員違反開(kāi)標(biāo)評(píng)審程序及紀(jì)律等行為應(yīng)當(dāng)及時(shí)指出，要求立即改正。違規(guī)人經(jīng)指出后仍然拒絕糾正的，暫停開(kāi)標(biāo)評(píng)審活動(dòng)，作好書(shū)面記錄，并立即向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告，現(xiàn)場(chǎng)工作人員根據(jù)監(jiān)督部門(mén)意見(jiàn)開(kāi)展后續(xù)工作。
（11）現(xiàn)場(chǎng)工作人員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)管理，確保交易參與各方的行為符合交易程序、法律法規(guī)、規(guī)章制度及采購(gòu)文件要求。現(xiàn)場(chǎng)工作人員有責(zé)任將評(píng)審活動(dòng)中發(fā)生的重大事件和異常情況按規(guī)定程序及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
信息公告制度
信息公告包括：需求論證公示、單一來(lái)源公示、進(jìn)口產(chǎn)品論證公示、采購(gòu)公告、更正公告、結(jié)果公告等，在《四川政府采購(gòu)網(wǎng)》及其它媒體上發(fā)布，目的為廣泛接受社會(huì)公眾、相關(guān)供應(yīng)商的全面關(guān)注與監(jiān)督，發(fā)布前須進(jìn)行再審核，確保發(fā)布信息內(nèi)容完整、合法有效，對(duì)出現(xiàn)筆誤、對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰、對(duì)出現(xiàn)政策法規(guī)性錯(cuò)誤進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰的同時(shí)還應(yīng)展開(kāi)社會(huì)調(diào)查，是否存在與供應(yīng)商或其它相關(guān)利益單位的勾結(jié)，情節(jié)嚴(yán)重將上報(bào)相關(guān)部門(mén)，進(jìn)行行政處罰。
重點(diǎn)環(huán)節(jié)控制制度
一、采購(gòu)方式的執(zhí)行
中心應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)人確定并經(jīng)財(cái)政部門(mén)備案的采購(gòu)方式組織采購(gòu)。對(duì)貨物、服務(wù)、工程項(xiàng)目，嚴(yán)格按照四川省制訂的采購(gòu)目錄限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
二、采購(gòu)文件的審核
高度重視采購(gòu)文件的審核把關(guān)，對(duì)每一個(gè)項(xiàng)目的采購(gòu)文件，均由采購(gòu)人進(jìn)行規(guī)范性、完整性、合法性審核。采購(gòu)文件審核的重點(diǎn)是貨物/服務(wù)/工程內(nèi)容、售后服務(wù)要求、資格條件的設(shè)定、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)標(biāo)的功能標(biāo)準(zhǔn)、性能標(biāo)準(zhǔn)、材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)方式、評(píng)審方法和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目履約時(shí)間和方式、驗(yàn)收方法和標(biāo)準(zhǔn)及其他合同實(shí)質(zhì)性條款等。采購(gòu)文件審核的流程是：交易組織科負(fù)責(zé)人審核-現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督科負(fù)責(zé)人審核-采購(gòu)人審核-領(lǐng)導(dǎo)審批。
三、報(bào)名、開(kāi)標(biāo)、評(píng)審規(guī)定的落實(shí)
所有的采購(gòu)項(xiàng)目，對(duì)投標(biāo)報(bào)名信息在開(kāi)標(biāo)前均實(shí)行保密（自采購(gòu)文件開(kāi)始發(fā)出之日起至供應(yīng)商提交投標(biāo)文件截止之日止）。開(kāi)標(biāo)、評(píng)審嚴(yán)格按照采購(gòu)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)進(jìn)行，避免發(fā)生投訴和法律糾紛。
四、投標(biāo)文件的評(píng)審
所有采購(gòu)文件均明確了評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)分細(xì)則，規(guī)定評(píng)審過(guò)程不得改變采購(gòu)文件中規(guī)定的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、方法和中標(biāo)條件，要求評(píng)委嚴(yán)格按照采購(gòu)文件規(guī)定的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和程序?qū)ν稑?biāo)文件進(jìn)行評(píng)審。
五、評(píng)審報(bào)告規(guī)范與保密
評(píng)審結(jié)束后，評(píng)審委員會(huì)及時(shí)在評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)撰寫(xiě)評(píng)審報(bào)告，評(píng)審報(bào)告由評(píng)審委員會(huì)全體成員及監(jiān)督人員簽字。成交結(jié)果公示前，評(píng)審委員會(huì)全體成員、監(jiān)督人員、現(xiàn)場(chǎng)工作人員不得泄露評(píng)審過(guò)程信息。
六、采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)管
對(duì)每項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)，均邀請(qǐng)采購(gòu)人、監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督。中心現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督科對(duì)采購(gòu)活動(dòng)全程實(shí)施監(jiān)督。
違法采購(gòu)活動(dòng)不組織控制管理制度
對(duì)無(wú)采購(gòu)預(yù)算、無(wú)采購(gòu)計(jì)劃、無(wú)采購(gòu)需求、無(wú)委托代理協(xié)議、規(guī)避政府采購(gòu)、采購(gòu)方式不合法、采購(gòu)程序不合法、采購(gòu)需求不合法等所謂的打政策擦邊球的違法采購(gòu)活動(dòng)堅(jiān)決予以制止。
一、采購(gòu)預(yù)算編制
對(duì)采購(gòu)人提出項(xiàng)目的資金預(yù)算應(yīng)經(jīng)過(guò)財(cái)政部門(mén)備案，無(wú)財(cái)政預(yù)算的，不予受理采購(gòu)。
二、采購(gòu)計(jì)劃、需求論證、采購(gòu)方式、履約驗(yàn)收
嚴(yán)格按照四川省人民政府辦公廳發(fā)布的四川省政府集中采購(gòu)目錄及采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購(gòu)需求和履約驗(yàn)收管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（財(cái)庫(kù)〔2016〕205號(hào)）文件執(zhí)行。
三、委托代理協(xié)議
做到不論項(xiàng)目大小、項(xiàng)目難易，每個(gè)項(xiàng)目都必須簽訂委托代理協(xié)議，對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)都起到相互制約的作用。
四、規(guī)避政府采購(gòu)
對(duì)采購(gòu)人提出的不合理、不合法需求，中心不予支持，絕不違背政府采購(gòu)法及相關(guān)規(guī)定，不給供應(yīng)商及相關(guān)人員鉆法律空子的可乘之機(jī)。
項(xiàng)目資料檔案管理制度
一、基本要求
（一）對(duì)每一個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目全過(guò)程中的檔案及時(shí)收集、整理、歸檔、立卷和保管，并編制目錄。
（二）檔案的立卷與保管要便于為上級(jí)主管部門(mén)和監(jiān)督單位提供檔案查閱；
（三）對(duì)檔案的保存期進(jìn)行鑒定，對(duì)超過(guò)保管期限的檔案提出存毀意見(jiàn)，及時(shí)處理；
（四）定期對(duì)具有保存價(jià)值的檔案進(jìn)行必要的分類、統(tǒng)計(jì)和保管；
（五）維護(hù)檔案的完整與安全，做好對(duì)檔案的防盜、防火、防塵、防潮、防蟲(chóng)等管理工作。
二、具體要求
（一）歸檔的文件應(yīng)為原件；
（二）歸檔文件的內(nèi)容必須真實(shí)、準(zhǔn)確，與采購(gòu)過(guò)程實(shí)際相符合；
（三）歸檔文件應(yīng)采用耐久性強(qiáng)的書(shū)寫(xiě)材料或打印材料；
（四）歸檔文件應(yīng)字跡清楚，圖樣清晰，圖表整潔，簽字蓋章手續(xù)完備；
（五）歸檔文件的紙張應(yīng)采用能夠長(zhǎng)期保存的韌性大、耐久性強(qiáng)的紙張。圖紙一般采用藍(lán)曬圖，計(jì)算機(jī)出圖必須清晰；
（六）歸檔文件的內(nèi)容必須符合國(guó)家有關(guān)建筑、機(jī)械、電子、服務(wù)等方面的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程。
三、檔案資料內(nèi)容
（一）政府采購(gòu)委托代理協(xié)議書(shū)；
（二）需求論證報(bào)告、采購(gòu)計(jì)劃備案表；
（三）采購(gòu)公告、采購(gòu)文件（采購(gòu)文件、資格預(yù)審文件）；
（四）更正公告（補(bǔ)充通知）；
（五）質(zhì)疑答復(fù)資料；
（六）投標(biāo)供應(yīng)商簽到表；
（七）采購(gòu)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)人員（采購(gòu)人、監(jiān)督機(jī)構(gòu)、公證單位、評(píng)審專家）簽到表；
（八）專家評(píng)審資料（資格審查、符合性審查、評(píng)分表、評(píng)分匯總表、澄清通知等）；
（九）評(píng)審報(bào)告（含復(fù)核報(bào)告、廢標(biāo)流標(biāo)論證表）；
（十）評(píng)審專家履約情況反饋意見(jiàn)表；
（十一）結(jié)果公告、中標(biāo)（成交）通知書(shū)；
（十二）投標(biāo)（響應(yīng)）文件；
（十三）中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)和信用中國(guó)信用記錄查詢截圖；
（十四）開(kāi)標(biāo)評(píng)審影像資料（光盤(pán)）；
（十五）中標(biāo)（成交）供應(yīng)商與采購(gòu)人簽訂的合同協(xié)議。
四、檔案管理體系
中心檔案管理工作，實(shí)行集中與分散管理相結(jié)合的體制。由中心負(fù)責(zé)主體檔案管理，設(shè)立專門(mén)檔案室，配備專職檔案管理員負(fù)責(zé)檔案工作。每年3月前，交易評(píng)審科收集、整理完整的檔案資料，交中心檔案管理員統(tǒng)一保管。
五、檔案借閱制度
（一）借閱技術(shù)檔案必須履行手續(xù)，不得遺失、改換；
（二）凡需使用檔案者，均須填寫(xiě)檔案借閱單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后方能借閱；
（三）案卷一般僅供在檔案室閱看，立卷的文件、資料可外借。外借須辦理登記手續(xù)；
（四）借閱期限原則上不得超過(guò)一周，到期歸還；如需再借，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)；
（五）借閱檔案者應(yīng)愛(ài)護(hù)檔案，確保檔案的完整性，不得擅自涂改、勾畫(huà)、剪裁、抽取、拆散或損毀。借閱檔案交還時(shí)，須當(dāng)面查看清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。
六、檔案銷毀制度
（一）對(duì)已失效的檔案，認(rèn)真鑒定，編制銷毀清冊(cè)，該清冊(cè)永久保存；
（二）辦理銷毀，按照規(guī)定執(zhí)行；
（三）銷毀要在兩人以上監(jiān)督下進(jìn)行，并在清冊(cè)上簽字。
廉潔自律制度
為維護(hù)國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和采購(gòu)當(dāng)事人的合法權(quán)益，維護(hù)政府采購(gòu)公平、公正、公開(kāi)、透明的市場(chǎng)秩序，規(guī)范政府采購(gòu)代理行為，預(yù)防和制政府采購(gòu)活動(dòng)中的商業(yè)賄賂行為：
一、堅(jiān)持廉潔自律，抵制商業(yè)賄賂。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于治理商業(yè)賄賂工作的有關(guān)精神，加強(qiáng)政治思想教育和法制教育，筑牢自覺(jué)抵制商業(yè)賄賂的思想道德防線。
二、堅(jiān)持“公平、公正、公開(kāi)”原則，不濫用職權(quán)，強(qiáng)行指定專家評(píng)委和供應(yīng)商，干預(yù)正常采購(gòu)活動(dòng)；不與采購(gòu)人、供應(yīng)商發(fā)生不正當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)往來(lái)，獲取不正當(dāng)利益。
三、嚴(yán)格遵守政府采購(gòu)回避制度的有關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目工作紀(jì)律采購(gòu)活動(dòng)期間不在非辦公場(chǎng)所與供應(yīng)商私自單獨(dú)接觸等；不利用工作之便，向外界透露應(yīng)當(dāng)保密的政府采購(gòu)信息。
四、增強(qiáng)法律意識(shí)，自覺(jué)維護(hù)政府采購(gòu)正常秩序。不從事資質(zhì)范圍以外的代理業(yè)務(wù)；對(duì)采購(gòu)人依法委托的代理項(xiàng)目不以任何理由拒絕。
五、規(guī)范政府采購(gòu)程序，嚴(yán)格按政府采購(gòu)審批的采購(gòu)方式組織采購(gòu)。不在財(cái)政部門(mén)指定媒體以外發(fā)布采購(gòu)信息；不擅自改變審批的采購(gòu)方式；不以不合理?xiàng)l件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別對(duì)待或帶有歧視性；不得設(shè)置帶傾向性資質(zhì)門(mén)檻、技術(shù)性條款，排斥和限制其他潛在供應(yīng)商；不制定帶有傾向性的評(píng)審辦法；在組織政府采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審時(shí)，不誤導(dǎo)或直接授意評(píng)審人員做出有違公平的評(píng)審意見(jiàn)；不得與供應(yīng)商或采購(gòu)單位惡意串通。
六、加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)，規(guī)范工作人員行為準(zhǔn)則。
七、樹(shù)立良好的工作作風(fēng)、提高工作效率，提高服務(wù)質(zhì)量。
八、自覺(jué)接受政府采購(gòu)監(jiān)管部門(mén)、審計(jì)和紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)的監(jiān)督和檢查，自覺(jué)接受社會(huì)界的監(jiān)督。