廣元市公共資源交易信息中心
2022年部門預算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）廣元市公共資源交易信息中心職能簡介
廣元市公共資源交易信息中心（市政府采購中心、市12345政務服務熱線中心）為市政務服務和公共資源交易中心的直屬事業(yè)單位，與市政務服務和公共資源交易中心一體化管理。主要職責：1.貫徹實施公共資源交易相關法律、法規(guī)和政策，為公共資源交易活動提供場所、設施和服務。2.制定公共資源交易現(xiàn)場管理規(guī)章制度、工作流程并組織實施，指導全市公共資源交易活動現(xiàn)場和管理工作。3.承擔全市工程建設招投標現(xiàn)場服務和管理工作，負責政府采購活動現(xiàn)場服務和管理工作，負責國有產(chǎn)權(quán)、特許經(jīng)營權(quán)出（轉(zhuǎn)）讓等現(xiàn)場服務和管理工作，負責國有土地、礦業(yè)權(quán)出（轉(zhuǎn)）讓提供交易服務。4.承擔市公共資源交易中心信息技術平臺建設和管理，按照有關規(guī)定發(fā)布場內(nèi)交易信息，為交易各方提供交易資訊、鑒證等服務。5.查驗進場交易項目相關手續(xù)和參與交易活動各方主體資格。6.建立公共資源交易從業(yè)者場內(nèi)信譽評價制度，協(xié)助有關部門建立公共資源交易信用評價體系。7.負責項目交易現(xiàn)場監(jiān)督管理工作，記錄、制止和糾正違反交易現(xiàn)場管理制度的行為，接受有關咨詢、投訴，并按職責分工及時處理。8.承辦市政府交辦的其他事項。
（二）廣元市公共資源交易信息中心2022年重點工作
2022年，我中心將按照市第八次黨代會“打造川內(nèi)最優(yōu)營商環(huán)境”決策部署精神，圍繞省中心有關工作目標要求，不斷加強改革創(chuàng)新，持續(xù)優(yōu)化政務服務營商環(huán)境，為加快打造川陜甘結(jié)合部現(xiàn)代化中心城市提供政務服務保障。1.認真走好網(wǎng)上群眾路線;2.加強公共資源交易電子化改革;3.積極開展杭廣交流協(xié)作;4.加強機關黨的建設。
廣元市公共資源交易信息中心預算單位1個，其中事業(yè)單位1個。主要包括：廣元市公共資源交易信息中心。
按照綜合預算的原則，廣元市公共資源交易信息中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。廣元市公共資源交易信息中心2022年收支總預算2133.4萬元,比2021年收支預算總數(shù)增加1692.09萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增加1701.89萬元，主要原因是其他收入-財政代管資金1735.23萬元本年度納入財政預算管理。
（一）收入預算情況
廣元市公共資源交易信息中心2022年收入預算2133.40萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)18.26萬元，占0.9%；一般公共預算撥款收入379.91萬元，占17.80%，其他收入1735.23，占81.30%。
廣元市公共資源交易信息中心2022年支出預算2133.4萬元，其中：基本支出274.39萬元，占12.87%；項目支出1859.01萬元，占87.13%。
廣元市公共資源交易信息中心2022年財政撥款收支總預算398.17萬元,比2021年財政撥款收支總預算減少43.14萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑減少33.34萬元，主要原因是人員減少兩名。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入379.91萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入18.26萬元；支出包括：一般公共服務支出340.47萬元、社會保障和就業(yè)支出22.85萬元、衛(wèi)生健康支出10.71萬元、住房保障支出24.13萬元。
廣元市公共資源交易信息中心2022年一般公共預算當年撥款379.91萬元，比2021年預算數(shù)減少33.34萬元，主要原因減少兩名事業(yè)人員。
一般公共服務支出322.22萬元，占84.81%；社會保障和就業(yè)支出22.85萬元，占6.01%；衛(wèi)生健康支出10.71萬元，占2.81%；住房保障支出24.13萬元，占6.37%。
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）2022年預算數(shù)為222.74萬元，主要用于：事業(yè)單位工資獎金津補貼、其他工資福利支出、辦公經(jīng)費、會議費、培訓費、委托業(yè)務費、公務接待費、公務用車運行維護費、維修（護）費、其他商品和服務支出、設備購置、社會福利和救助、其他對個人和家庭補助。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數(shù)為99.47萬元，主要用于：主要事業(yè)單位各項項目支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2022年預算數(shù)為1.43萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算數(shù)為21.42萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預算數(shù)為10.71萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數(shù)為24.13萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
廣元市公共資源交易信息中心2022年一般公共預算基本支出274.39萬元，其中：人員經(jīng)費236.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離休費、住房公積金等支出。
公用經(jīng)費38.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。
廣元市公共資源交易信息中心2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)1萬元，其中：公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。
廣元市公共資源交易中心2022年公務接待費與2021年預算數(shù)相同。計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
廣元市公共資源交易信息中心2022年與2021年度均無公務用車購置及運行維護費預算。
廣元市公共資源交易信息中心2022年與2021年度均無因公出國（境）經(jīng)費預算。
廣元市公共資源交易信息中心2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
廣元市公共資源交易中心2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
2022年，廣元市公共資源交易信息中心運行經(jīng)費財政撥款預算為38.2萬元，比2021年預算減少3.47萬元，下減9.08%。主要原因減少兩名事業(yè)人員。
2022年，廣元市公共資源交易中心無政府采購預算。
截至2022年底，廣元市公共資源交易中心共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單價50萬以上通用設備1套，單價100萬以上專用設備0臺。
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年廣元市公共資源交易信息中心部門預算項目均按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
?。ㄈ┮话愎卜眨悾┱k公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）：指機關單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）：指機關單位開展專項管理工作的項目支出。
?。ㄎ澹┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。
（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政及參公管理事業(yè)單位離退休人員的支出。
?。ㄆ撸┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。
?。ò耍┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
?。ň牛┬l(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指機關及參公管理事業(yè)單位用于單位應繳納基本醫(yī)療保險支出。
?。ㄊ┬l(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應繳納基本醫(yī)療保險支出。
?。ㄊ唬┬l(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指機關及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
（十二）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
?。ㄊ┗局С觯褐笧楸ＷC機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?。ㄊ模╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十五）“三公”經(jīng)費：納入財政廳預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十六）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。